Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11925 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Férias prop. rescisão |
2.158,29 |
2.158,29 |
| 1.00 |
1/3 de fárias prop. em rescisão de LUCINEIA SOARES RODRIGUES, dez. 2018 |
719,43 |
719,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2018 |
Férias prop. rescisão 1/3 de fárias prop. em rescisão de LUCINEIA SOARES RODRIGUES, dez. 2018 |
2.877,72 |
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| 31/12/2018 |
Férias prop. rescisão
1/3 de fárias prop. em rescisão de LUCINEIA SOARES RODRIGUES, dez. 2018
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2.877,72 |
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| 23/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11925/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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2.877,72 |
| TOTAL |
2.877,72 |
2.877,72 |
2.877,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
