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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M

Dados do Empenho

Número do empenho:	1214	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
140.00	LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública	11,30	1.582,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	LAMPADA, Vapor Mercurio 125 W Base E27, VIDA UTÍL MÍNIMA 24.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.600 LUMENS, COM SELO PROCEL/INMETRO Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública	1.582,00
09/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001830;		1.582,00
19/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940			1.582,00
TOTAL		1.582,00	1.582,00	1.582,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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