| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 125W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT (TIPO PHILIPS OU DEMAPE); Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública | 29,70 | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | REATOR NOVO EXTERNO, VAPOR DE MERCÚRIO 125W-220V-60HZ, ALTO FATOR DE POTÊNCIA, ACABAMENTO GALVANIZADO À FOGO, GARANTIA DE 24 MESES, PADRÃO ABNT (TIPO PHILIPS OU DEMAPE); Finalidade: Para manutenção da rede de iluminação pública | 1.485,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001811; | 1.485,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
