3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DAS PONTAS.
9,90
19,80
1.00
CALÇO DA MOLA DIANTEIRA .
50,00
50,00
1.00
CRUZETAS DO CARDÂ PARTE TRAZEIRA.
60,40
60,40
2.00
PARAFUSO COM PORCA DA RODA TRASEIRA LADO DIREITO.
20,70
41,40
1.00
PINO CENTRO DE MOLA
25,00
25,00
2.00
ÓLEO ATF.
27,00
54,00
2.00
GRAXA
27,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA DAS PONTAS. CALÇO DA MOLA DIANTEIRA . CRUZETAS DO CARDÂ PARTE TRAZEIRA. PARAFUSO COM PORCA DA RODA TRASEIRA LADO DIREITO. PINO CENTRO DE MOLA ÓLEO ATF. GRAXA
304,60
15/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018309868;
304,60
29/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1216/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961
304,60
TOTAL
304,60
304,60
304,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
