Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1217 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLDA MIG GRANDE |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
REPARO NO SETOR DE DIREÇÃO |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. |
2.445,00 |
2.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
SOLDA MIG GRANDE REPARO NO SETOR DE DIREÇÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. |
2.825,00 |
|
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| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº nf/000004892; |
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2.825,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
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2.825,00 |
| TOTAL |
2.825,00 |
2.825,00 |
2.825,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
