| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - APOIO À REDE HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento despesas compra de material hospitalar p/ESF central, no veic. ITO 6330 dia 16.02.2018 | 351,00 | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | ressarcimento despesas compra de material hospitalar p/ESF central, no veic. ITO 6330 dia 16.02.2018 | 351,00 | ||
| 19/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000045485; | 351,00 | ||
| 20/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2018 JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
