Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1218 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ressarcimento despesas compra de material hospitalar p/ESF central, no veic. ITO 6330 dia 16.02.2018 |
351,00 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
ressarcimento despesas compra de material hospitalar p/ESF central, no veic. ITO 6330 dia 16.02.2018 |
351,00 |
|
|
| 19/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000045485; |
|
351,00 |
|
| 20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2018
JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 |
|
|
351,00 |
| TOTAL |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
