| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS TOLLIO FRAGOSO |
| Número do empenho: | 124 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA DIA 11.01.2018 | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | rESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA DIA 11.01.2018 | 15,90 | ||
| 12/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000009293; | 15,90 | ||
| 19/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 124/2018 MARCOS VINICIUS TOLLIO FRAGOSO - 12848 | 15,90 | ||
| TOTAL | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
