| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 12/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | rESSARCIMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2018 | rESSARCIMENTO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA VEICULO DA SEC. DE SAÚDE. | 50,00 | ||
| 12/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000003644; | 50,00 | ||
| 19/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2018 ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
