| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL SÃO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 1261 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - Servico de selecao e treinamento | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Finalidade: Capacitação de formação de professores. | 225,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Finalidade: Capacitação de formação de professores. | 1.800,00 | ||
| 27/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº M1/000371; | 1.600,00 | ||
| 27/02/2018 | estorno por empenho a maior | -200,00 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1261/2018 CENTRO EDUCACIONAL SÃO PEDRO LTDA - 10419 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
