Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SENSOR |
277,07 |
554,14 |
1.00 |
CHICOTE |
30,12 |
30,12 |
2.00 |
FITA ISOLANTE |
9,61 |
19,22 |
2.00 |
RETRATIL |
2,95 |
5,90 |
12.00 |
CINTA TENSORA |
3,26 |
39,12 |
12.00 |
CINTA CHASSI |
3,26 |
39,12 |
1.00 |
TECLA |
293,65 |
293,65 |
6.00 |
FUSIVEL 10 A |
2,98 |
17,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
SENSOR CHICOTE FITA ISOLANTE RETRATIL CINTA TENSORA CINTA CHASSI TECLA FUSIVEL 10 A |
999,15 |
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27/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 03/000061499; |
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999,15 |
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06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2018
PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA - 8494 |
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999,15 |
TOTAL |
999,15 |
999,15 |
999,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.