Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1263 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviços Mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217
Finalidade: serviços mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217 Secretaria de Educação. |
2.380,00 |
2.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
Serviços Mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217
Finalidade: serviços mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217 Secretaria de Educação. |
2.380,00 |
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| 27/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9158; |
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2.380,00 |
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| 06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2018
PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA - 8494 |
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2.380,00 |
| TOTAL |
2.380,00 |
2.380,00 |
2.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
