| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 1263 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços Mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217 Finalidade: serviços mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217 Secretaria de Educação. | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | Serviços Mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217 Finalidade: serviços mecanicos para o concerto do veiculo ITM 2217 Secretaria de Educação. | 2.380,00 | ||
| 27/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/9158; | 2.380,00 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2018 PAMPEIRO CAMINHOES E PEÇAS LTDA - 8494 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
