| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA HAESBAERT KOVALESKI |
| Número do empenho: | 1271 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagto prestação de serviço como fiscal de sala no oncurso Público municipal no Inst. Fed. Farroupilha no dia 25.02.2018,tarde e noite. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | Pagto prestação de serviço como fiscal de sala no oncurso Público municipal no Inst. Fed. Farroupilha no dia 25.02.2018,tarde e noite. | 450,00 | ||
| 05/03/2018 | Pagto prestação de serviço como fiscal de sala no oncurso Público municipal no Inst. Fed. Farroupilha no dia 25.02.2018,tarde e noite. | 450,00 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1271/2018 JULIANA HAESBAERT KOVALESKI - 326 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
