Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
Aciclovir 200mg – Comprimido |
0,30 |
298,00 |
| 1500.00 |
Digoxina 0,25mg – Comprimido |
0,04 |
61,50 |
| 2250.00 |
IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO |
0,08 |
173,25 |
| 2000.00 |
LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO |
0,05 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
Aciclovir 200mg – Comprimido Digoxina 0,25mg – Comprimido IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO |
624,75 |
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| 05/03/2018 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/39354; |
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598,84 |
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| 26/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/39354; |
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598,84 |
| 28/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO POR NAOENTREGA DE MERCADORIAS ATE A PRESENTE DATA. |
-25,91 |
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| TOTAL |
598,84 |
598,84 |
598,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
