Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA |
0,53 |
26,50 |
| 50.00 |
HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML |
4,90 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML |
271,50 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/187027; |
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26,50 |
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| 16/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/188774; |
|
245,00 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/187027; |
|
|
26,50 |
| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 |
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245,00 |
| TOTAL |
271,50 |
271,50 |
271,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
