| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 1310 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA | 0,53 | 26,50 |
| 50.00 | HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML | 4,90 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | DIAZEPAN 5MG/1ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL – AMPOLA HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG/ML | 271,50 | ||
| 05/03/2018 | LIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/187027; | 26,50 | ||
| 16/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/188774; | 245,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 1/187027; | 26,50 | ||
| 11/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 10805 | 245,00 | ||
| TOTAL | 271,50 | 271,50 | 271,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
