Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1322 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lig. telef. 3257-2892 efetuadas na sec. assist. social |
416,36 |
416,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
lig. telef. 3257-2892 efetuadas na sec. assist. social |
416,36 |
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21/02/2018 |
lig. telef. 3257-2892 efetuadas na sec. assist. social
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416,36 |
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22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1322/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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416,36 |
TOTAL |
416,36 |
416,36 |
416,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.