| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA MOURA MBOTD | 680,00 | 1.360,00 |
| 3.00 | TERMINAL DE BATERIA CABO | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | CABO DE BATERIA | 27,00 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | BATERIA MOURA MBOTD TERMINAL DE BATERIA CABO CABO DE BATERIA | 1.417,00 | ||
| 23/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/809; | 1.417,00 | ||
| 26/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2018 SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 | 1.417,00 | ||
| TOTAL | 1.417,00 | 1.417,00 | 1.417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
