| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. |
| Número do empenho: | 1331 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHA PARABRISA VOLARE W8 | 595,66 | 595,66 |
| 1.00 | MODULO SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LE 24V | 416,49 | 416,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | BORRACHA PARABRISA VOLARE W8 MODULO SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA LE 24V | 1.012,15 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/27839; | 1.012,15 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1331/2018 VEIGRA CAMINHOES LTDA-DISTRIB.PECAS E SERV. - 6089 | 1.012,15 | ||
| TOTAL | 1.012,15 | 1.012,15 | 1.012,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
