| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca. Finalidade: Para adequação do Hospital Municipal, conferme exigência da 4ªCRS | 99,30 | 496,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | Lavatório tamanho médio, de louça com coluna cor branca. Finalidade: Para adequação do Hospital Municipal, conferme exigência da 4ªCRS | 496,50 | ||
| 23/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018323746; | 496,50 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2018 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 496,50 | ||
| TOTAL | 496,50 | 496,50 | 496,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
