| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 1338 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de mao de obra para troca de jogo de lonas no micro onibus IUB 5895 Finalidade: Serviço de mao de obra para troca de jogo lonas no micro onibus IUB 5895 transporte Escolar | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | Serviço de mao de obra para troca de jogo de lonas no micro onibus IUB 5895 Finalidade: Serviço de mao de obra para troca de jogo lonas no micro onibus IUB 5895 transporte Escolar | 630,00 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº nf/000004894; | 630,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
