Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVICOS DE OFICINA
Fonte de Recurso:
SALÁRIO EDUCAÇÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço de mao de obra para troca de jogo de lonas no micro onibus IUB 5895
Finalidade: Serviço de mao de obra para troca de jogo lonas no micro onibus IUB 5895 transporte Escolar
630,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2018
Serviço de mao de obra para troca de jogo de lonas no micro onibus IUB 5895
Finalidade: Serviço de mao de obra para troca de jogo lonas no micro onibus IUB 5895 transporte Escolar
630,00
15/03/2018
Conforme Nota Fiscal Nº nf/000004894;
630,00
21/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
