Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 128.00 |
REBITE |
0,60 |
76,80 |
| 2.00 |
JOGO DE LONAS DE FREIO |
193,50 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
REBITE JOGO DE LONAS DE FREIO |
463,80 |
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| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/018327276; |
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463,80 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
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463,80 |
| TOTAL |
463,80 |
463,80 |
463,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
