| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 1339 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.00 | REBITE | 0,60 | 76,80 |
| 2.00 | JOGO DE LONAS DE FREIO | 193,50 | 387,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | REBITE JOGO DE LONAS DE FREIO | 463,80 | ||
| 15/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/018327276; | 463,80 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 463,80 | ||
| TOTAL | 463,80 | 463,80 | 463,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
