| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDERSON DIAS VALENTE |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 15/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria levar paciente p/avaliação e conduta NO HUSM , NO VEIC. IXA 0045 DIA 13.01.2018-SABADO | 62,71 | 62,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2018 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria levar paciente p/avaliação e conduta NO HUSM , NO VEIC. IXA 0045 DIA 13.01.2018-SABADO | 62,71 | ||
| 22/01/2018 | 1/4 de diária para viagem a Sta Maria levar paciente p/avaliação e conduta NO HUSM , NO VEIC. IXA 0045 DIA 13.01.2018-SABADO | 62,71 | ||
| 29/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2018 VANDERSON DIAS VALENTE - 8935 | 62,71 | ||
| TOTAL | 62,71 | 62,71 | 62,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
