Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96
Finalidade: Para manutenção da boca de lobo na rua Carapé |
59,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96
Finalidade: Para manutenção da boca de lobo na rua Carapé |
295,00 |
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| 09/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/758128; |
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295,00 |
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| 19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2018
BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 |
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295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
