| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1340 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96 Finalidade: Para manutenção da boca de lobo na rua Carapé | 59,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | Ferro 5/8 barra com 12 metros conforme NBR 7480/96 Finalidade: Para manutenção da boca de lobo na rua Carapé | 295,00 | ||
| 09/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/758128; | 295,00 | ||
| 19/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2018 BELTRAME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 6585 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
