Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ISA 7372 no dia 23.02.2018 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ISA 7372 no dia 23.02.2018 |
150,00 |
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| 22/02/2018 |
adiantamento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre no veic. ISA 7372 no dia 23.02.2018
|
|
150,00 |
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| 22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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150,00 |
| 05/03/2018 |
ref devolução empenho nº1365 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
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-50,00 |
| 05/03/2018 |
ref devolução empenho nº1365 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
|
-50,00 |
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| 05/03/2018 |
ref devolução empenho nº1365 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 |
-50,00 |
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| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
