Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1366 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/2 diaria para vioagem a P.Alegre p/reunião com o secretário de saúde do estado no dia 23.02.2018 |
125,42 |
125,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
1/2 diaria para vioagem a P.Alegre p/reunião com o secretário de saúde do estado no dia 23.02.2018 |
125,42 |
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05/03/2018 |
1/2 diaria para vioagem a P.Alegre p/reunião com o secretário de saúde do estado no dia 23.02.2018
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125,42 |
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06/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1366/2018
PAULO SERGIO RODRIGUES FLORES - 2029 |
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125,42 |
TOTAL |
125,42 |
125,42 |
125,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.