Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1371 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
RODA FORRO PVC ( BARRA DE 6 MT)
Finalidade: MATERIAL PARA USO NA EMEI CRISTO EDUCADOR PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS . |
4,58 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
RODA FORRO PVC ( BARRA DE 6 MT)
Finalidade: MATERIAL PARA USO NA EMEI CRISTO EDUCADOR PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS . |
275,00 |
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| 23/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001034; |
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275,00 |
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| 21/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
