| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 1371 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | RODA FORRO PVC ( BARRA DE 6 MT) Finalidade: MATERIAL PARA USO NA EMEI CRISTO EDUCADOR PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS . | 4,58 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | RODA FORRO PVC ( BARRA DE 6 MT) Finalidade: MATERIAL PARA USO NA EMEI CRISTO EDUCADOR PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS . | 275,00 | ||
| 23/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001034; | 275,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1371/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
