Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUSTAVO FLORIANO CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1372 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Hospitais de Pequeno Porte |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas com compra de medicamentos para o hospital |
86,10 |
86,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Ressarcimento de despesas com compra de medicamentos para o hospital |
86,10 |
|
|
| 22/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000045547; |
|
86,10 |
|
| 26/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1372/2018
GUSTAVO FLORIANO CARDOSO - 12630 |
|
|
86,10 |
| TOTAL |
86,10 |
86,10 |
86,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
