Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018
18,00
18,00
1.00
31.01.2018
18,00
18,00
1.00
01.02.2018
20,00
20,00
1.00
06.02.2018
21,50
21,50
1.00
07.02.2018
21,50
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1.00
08.02.2018
18,00
18,00
1.00
09.02.2018
20,50
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1.00
12.02.2018
20,00
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20.02.2018
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2018
Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 20.02.2018
175,50
22/02/2018
Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018
31.01.2018
01.02.2018
06.02.2018
07.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
12.02.2018
20.02.2018
175,50
23/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2018
ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917
175,50
TOTAL
175,50
175,50
175,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.