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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR GUASSO ANIBALE	Exportar os Dados

Número do empenho:	1373	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Unidade:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção Coleta do Lixo
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018	18,00	18,00
1.00	31.01.2018	18,00	18,00
1.00	01.02.2018	20,00	20,00
1.00	06.02.2018	21,50	21,50
1.00	07.02.2018	21,50	21,50
1.00	08.02.2018	18,00	18,00
1.00	09.02.2018	20,50	20,50
1.00	12.02.2018	20,00	20,00
1.00	20.02.2018	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 20.02.2018	175,50
22/02/2018	Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 20.02.2018		175,50
23/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2018 ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917			175,50
TOTAL		175,50	175,50	175,50
SALDO A PAGAR				0,00