| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADEMIR GUASSO ANIBALE |
| Número do empenho: | 1373 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | 31.01.2018 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | 01.02.2018 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | 06.02.2018 | 21,50 | 21,50 |
| 1.00 | 07.02.2018 | 21,50 | 21,50 |
| 1.00 | 08.02.2018 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | 09.02.2018 | 20,50 | 20,50 |
| 1.00 | 12.02.2018 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | 20.02.2018 | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 20.02.2018 | 175,50 | ||
| 22/02/2018 | Ressarcimento despesas com alimentação nas viagens a Sta Maria p/transp. e destinação final dos residuos sólidos urbanos nos dias 29.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 06.02.2018 07.02.2018 08.02.2018 09.02.2018 12.02.2018 20.02.2018 | 175,50 | ||
| 23/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2018 ADEMIR GUASSO ANIBALE - 6917 | 175,50 | ||
| TOTAL | 175,50 | 175,50 | 175,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
