| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TAMIRES MACHADO BARBOSA |
| Número do empenho: | 1375 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO TAMIRES MACHADO BARBOSA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adianrtamento para compra de material para oficina do CRAS | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | adianrtamento para compra de material para oficina do CRAS | 350,00 | ||
| 22/02/2018 | adianrtamento para compra de material para oficina do CRAS | 350,00 | ||
| 22/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2018 TAMIRES MACHADO BARBOSA - 12284 | 350,00 | ||
| 28/02/2018 | ref devolução empenho 1375 conforme balancete de prestação de contas | -0,10 | ||
| 28/02/2018 | ref devolução empenho 1375 conforme balancete de prestação de contas | -0,10 | ||
| 28/02/2018 | ref devolução empenho 1375 conforme balancete de prestação de contas | -0,10 | ||
| TOTAL | 349,90 | 349,90 | 349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
