Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TAMIRES MACHADO BARBOSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1375 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTO TAMIRES MACHADO BARBOSA - CONSUMO |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
adianrtamento para compra de material para oficina do CRAS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
adianrtamento para compra de material para oficina do CRAS |
350,00 |
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| 22/02/2018 |
adianrtamento para compra de material para oficina do CRAS
|
|
350,00 |
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| 22/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2018
TAMIRES MACHADO BARBOSA - 12284 |
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350,00 |
| 28/02/2018 |
ref devolução empenho 1375 conforme balancete de prestação de contas |
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-0,10 |
| 28/02/2018 |
ref devolução empenho 1375 conforme balancete de prestação de contas |
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-0,10 |
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| 28/02/2018 |
ref devolução empenho 1375 conforme balancete de prestação de contas |
-0,10 |
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| TOTAL |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
