| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRO FERNANDES MARTINS |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 22/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços prestados na entrega de guias de taxa de vistoria ano 2018 no comércio local | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2018 | Serviços prestados na entrega de guias de taxa de vistoria ano 2018 no comércio local | 270,00 | ||
| 22/02/2018 | Serviços prestados na entrega de guias de taxa de vistoria ano 2018 no comércio local | 270,00 | ||
| 23/02/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1385/2018 PEDRO FERNANDES MARTINS - 10903 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
