| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 410DE ORIGINAL. Finalidade: PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 335,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX 410DE ORIGINAL. Finalidade: PARA SUPRI AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 670,00 | ||
| 20/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002413; | 670,00 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1402/2018 J. MARTINS SUPRIMENTOS EIRELI - ME - 12803 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
