| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 1403 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ 10 LITROS PARA EQUIPAMENTO ELECTROLUX. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 10,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ 10 LITROS PARA EQUIPAMENTO ELECTROLUX. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 100,00 | ||
| 28/05/2018 | estorno por empenho indevido | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
