Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
141 |
Data de lançamento: |
15/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria Mun. de Saúde |
4,41 |
8.822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria Mun. de Saúde |
8.822,00 |
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| 02/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/002797; 005/002803; 005/0002726; 005/002704; 005/002684; 005/002670; 005/002666; 005/002706; 005/002575; 005/002590; 005/002598; 005/002476; 005/002463; 005/002474; 005/002418; 005/002370; 005/002389; 005/002265; 005/002237; 005/002203; 005/002125; 005/002145; 005/002148; 005/002101; 005/002029; 005/002018; 005/001956; 005/001965; 005/001869; 005/001820; 005/001526; 005/001591; 005/001542; 005/001547; 005/001454; 005/001782; 005/001733; 005/001731; 005/001857; 005/001847; 005/001854; 005/001369; 005/001329; 005/001343; 005/000426; 005/000471; 005/000566; 005/000593; 005/000672; 005/000678; 005/000731; 005/000708; 005/000812; 005/000786; 005/000896; 005/000887; 005/000893; 005/000903; 005/000948; 005/001000; 005/001079; 005/001076; 005/001221; 005/001252; 005/001241; |
|
8.428,89 |
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| 02/02/2018 |
estorno por emp. a maior |
-393,11 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 005/002797; 005/002803; 005/0002726; 005/002704; 005/002684; 005/002670; 005/002666; 005/002706; 005/002575; 005/002590; 005/002598; 005/002476; 005/002463; 005/002474; 005/002418; 005/002370; 005/002389; 005/002265; 005/002237; 005/002203; 005/002125; 005/002145; 005/002148; 005/002101; 005/002029; 005/002018; 005/001956; 005/001965; 005/001869; 005/001820; 005/001526; 005/001591; 005/001542; 005/001547; 005/001454; 005/001782; 005/001733; 005 |
|
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8.428,89 |
| TOTAL |
8.428,89 |
8.428,89 |
8.428,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
