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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 141 Data de lançamento: 15/01/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria Mun. de Saúde 4,41 8.822,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2018 GASOLINA COMUM Finalidade: Para manutenção dos veículos da Secretaria Mun. de Saúde 8.822,00
02/02/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 005/002797; 005/002803; 005/0002726; 005/002704; 005/002684; 005/002670; 005/002666; 005/002706; 005/002575; 005/002590; 005/002598; 005/002476; 005/002463; 005/002474; 005/002418; 005/002370; 005/002389; 005/002265; 005/002237; 005/002203; 005/002125; 005/002145; 005/002148; 005/002101; 005/002029; 005/002018; 005/001956; 005/001965; 005/001869; 005/001820; 005/001526; 005/001591; 005/001542; 005/001547; 005/001454; 005/001782; 005/001733; 005/001731; 005/001857; 005/001847; 005/001854; 005/001369; 005/001329; 005/001343; 005/000426; 005/000471; 005/000566; 005/000593; 005/000672; 005/000678; 005/000731; 005/000708; 005/000812; 005/000786; 005/000896; 005/000887; 005/000893; 005/000903; 005/000948; 005/001000; 005/001079; 005/001076; 005/001221; 005/001252; 005/001241; 8.428,89
02/02/2018 estorno por emp. a maior -393,11
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 005/002797; 005/002803; 005/0002726; 005/002704; 005/002684; 005/002670; 005/002666; 005/002706; 005/002575; 005/002590; 005/002598; 005/002476; 005/002463; 005/002474; 005/002418; 005/002370; 005/002389; 005/002265; 005/002237; 005/002203; 005/002125; 005/002145; 005/002148; 005/002101; 005/002029; 005/002018; 005/001956; 005/001965; 005/001869; 005/001820; 005/001526; 005/001591; 005/001542; 005/001547; 005/001454; 005/001782; 005/001733; 005 8.428,89
TOTAL 8.428,89 8.428,89 8.428,89
SALDO A PAGAR 0,00


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