Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DAILI CASSOL - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1430 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Ind Com Turismo - SMICT |
Unidade: |
Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
complementa empenho n. 282 |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2018 |
complementa empenho n. 282 |
92,00 |
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23/02/2018 |
complementa empenho n. 282
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92,00 |
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03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2018
DAILI CASSOL - EPP - 7962 |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.