| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Bebida de soja (“leite de soja”) - sem lactose – caixa com 1 litro, com validade mínima de 4 meses na data de entrega. Finalidade: Para suprir necessidades na merenda escolar da Creche Cristo Educador | 4,70 | 112,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | Bebida de soja (“leite de soja”) - sem lactose – caixa com 1 litro, com validade mínima de 4 meses na data de entrega. Finalidade: Para suprir necessidades na merenda escolar da Creche Cristo Educador | 112,80 | ||
| 19/04/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/9119; | 112,80 | ||
| 24/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2018 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP - 10511 | 112,80 | ||
| TOTAL | 112,80 | 112,80 | 112,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
