Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. da Saúde |
4,41 |
8.822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção dos veículos da Sec. da Saúde |
8.822,00 |
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| 02/04/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 8044; 8011; 7915; 7873; 7814; 7817; 7714; 7758; 7741; 7649; 7550; 7548; 7553; 7552; 7375; 7418; 5368; 7428; 5332; 5328; 7229; 7265; 7275; 7277; 7095; 6963; 6962; 6897; 6918; 7047; 6866; 6635; 6662; 6616; 6730; 6786; 6793; 6799; 6609; 6607; 6555; 6502; 6504; 6410; 6431; 6443; 6384; 6154; 6162; 6169; 6205; 6130; 6133; 6036; 6046; 6047; 6048; 6051; 5651; 5614; 5918; 5956; 5922; 5959; 5915; 6096; 5826; 5836; 5716; 5744; 5728; 5737; 5701; 5688; 5436; 5447; 5488; 5578; 5377; |
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8.804,08 |
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| 04/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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8.804,08 |
| 04/04/2018 |
estorno |
-17,92 |
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| TOTAL |
8.804,08 |
8.804,08 |
8.804,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
