Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
152 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital - Parceria Resolve |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - APOIO À REDE HOSPITALAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
Extrato de tomate concentrado (lata 350g) |
1,70 |
81,60 |
| 10.00 |
Leite Condensado, em caixa multilaminada cartonada– caixa 395gr |
2,95 |
29,50 |
| 1.00 |
Adoçante (frasco 100 ml) |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
Extrato de tomate concentrado (lata 350g) Leite Condensado, em caixa multilaminada cartonada– caixa 395gr Adoçante (frasco 100 ml) |
114,10 |
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| 15/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002296; |
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114,10 |
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| 04/07/2018 |
estorno de liquidação para troca de dotação orçamentariA |
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-114,10 |
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| 04/07/2018 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
-114,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
