| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 154 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | pagamento ao INMETRO ,referente a aferição de balanças e esfignomômetro,para manut. e conservação do hospital São Vicente Ferrer | 409,90 | 409,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | pagamento ao INMETRO ,referente a aferição de balanças e esfignomômetro,para manut. e conservação do hospital São Vicente Ferrer | 409,90 | ||
| 19/01/2018 | pagamento ao INMETRO ,referente a aferição de balanças e esfignomômetro,para manut. e conservação do hospital São Vicente Ferrer | 409,90 | ||
| 26/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 154/2018 INMETRO - 6257 | 409,90 | ||
| TOTAL | 409,90 | 409,90 | 409,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
