Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BUCHA DE BALANÇA ( AXIOS) |
55,00 |
220,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE DIREÇÃO |
55,00 |
110,00 |
| 1.00 |
BARRA AXIAL |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
BUCHA DE BALANÇA ( AXIOS) TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA AXIAL |
410,00 |
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| 24/01/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000035; |
|
410,00 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 155/2018
CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
