| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLOVIS MENEZES DEPRA - ME |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 16/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA DE BALANÇA ( AXIOS) | 55,00 | 220,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | BARRA AXIAL | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2018 | BUCHA DE BALANÇA ( AXIOS) TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA AXIAL | 410,00 | ||
| 24/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000035; | 410,00 | ||
| 07/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2018 CLOVIS MENEZES DEPRA - ME - 7540 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
