Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Publicação legal |
99,12 |
297,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Publicação legal |
297,36 |
|
|
| 05/03/2018 |
liquida parte emp. Conforme Nota Fiscal Nº BL/701980; |
|
231,28 |
|
| 29/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquida parte emp. Conforme Nota Fiscal Nº BL/701980; |
|
|
231,28 |
| 10/07/2018 |
PUBLICAÇÃO LEGAL
Finalidade: Publicação legal
|
|
66,08 |
|
| 27/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2018
IMPRENSA NACIONAL - 7223 |
|
|
66,08 |
| TOTAL |
297,36 |
297,36 |
297,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
