Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
164 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção e conservação dos veículos da Sec. Municipal de Obras |
4,41 |
882,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: Para manutenção e conservação dos veículos da Sec. Municipal de Obras |
882,20 |
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| 01/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/0002605; 005/0002525; 005/0002538; 005/0002195; 005/0002102; 005/0001515; 005/0001575; 005/0001795; 005/0001794; 005/001980; |
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792,43 |
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| 01/02/2018 |
estorno por emp. a maior |
-89,77 |
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| 07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 164/2018
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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792,43 |
| TOTAL |
792,43 |
792,43 |
792,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
