| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Gerais do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - Fgts - servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS COTA PATRONAL REF. FEVEREIRO 2018 | 222,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | FGTS COTA PATRONAL REF. FEVEREIRO 2018 | 222,20 | ||
| 27/02/2018 | REFRENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2018 | 222,20 | ||
| 05/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2018 FGTS - 6033 | 222,20 | ||
| TOTAL | 222,20 | 222,20 | 222,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
