Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
173 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
locação de internet no periodo de jan. a dez. 2018 |
202,00 |
2.424,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
locação de internet no periodo de jan. a dez. 2018 |
2.424,00 |
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| 06/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/0019262; |
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195,00 |
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| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21/0019262; |
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195,00 |
| 06/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/19961; |
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195,00 |
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| 06/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 01/19961; |
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195,00 |
| 09/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/43; |
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195,00 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 21/43; |
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195,00 |
| 08/08/2018 |
estorno por empenho indevido |
-1.839,00 |
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| TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
