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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1754 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Bueiros.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OLEO PARA MOTOSSERA HUSQVARNA Finalidade: Para manutenção da ponte no Balneário Passo do Umbu 29,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 OLEO PARA MOTOSSERA HUSQVARNA Finalidade: Para manutenção da ponte no Balneário Passo do Umbu 290,00
12/03/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001043; 290,00
16/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.