| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 27/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIMA PARA MOTOSSERA | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | SABRE PARA HUSQVARNA | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | CORRENTE HUSQVARNA 42 DENTES | 81,90 | 163,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2018 | LIMA PARA MOTOSSERA SABRE PARA HUSQVARNA CORRENTE HUSQVARNA 42 DENTES | 503,80 | ||
| 13/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000047; | 503,80 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2018 LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ME - 980 | 503,80 | ||
| TOTAL | 503,80 | 503,80 | 503,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
