Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1755 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIMA PARA MOTOSSERA |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SABRE PARA HUSQVARNA |
300,00 |
300,00 |
| 2.00 |
CORRENTE HUSQVARNA 42 DENTES |
81,90 |
163,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
LIMA PARA MOTOSSERA SABRE PARA HUSQVARNA CORRENTE HUSQVARNA 42 DENTES |
503,80 |
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| 13/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000047; |
|
503,80 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2018
LUIZ ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ME - 980 |
|
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503,80 |
| TOTAL |
503,80 |
503,80 |
503,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
