Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1758 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Oficinas do CRAS Construindo Sonhos |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AÇUCAR REFINADO |
2,39 |
11,95 |
3.00 |
NATA |
5,98 |
17,94 |
3.00 |
GOIABADA |
2,38 |
7,14 |
2.00 |
COCO |
29,80 |
59,60 |
4.00 |
FORMINHA DOCINHO C/100 |
1,19 |
4,76 |
2.00 |
GRANULADO |
14,98 |
29,96 |
24.00 |
LEITE CONDENSADO |
4,78 |
114,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2018 |
AÇUCAR REFINADO NATA GOIABADA COCO FORMINHA DOCINHO C/100 GRANULADO LEITE CONDENSADO |
246,07 |
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05/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000734; |
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246,07 |
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19/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1758/2018
DANIELE DAMASCENO SILVEIRA & CIA LTDA - EPP - 849 |
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246,07 |
TOTAL |
246,07 |
246,07 |
246,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.