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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	176	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE POSTAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018	4.000,00	48.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018	48.000,00
13/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº FAT/00607942; liquida fatura mes de fevereiro 2018		974,33
16/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº FAT/00607942; liquida fatura mes de fevereiro 2018			974,33
16/04/2018	Conforme Nota Fiscal Nº es/617119; Liquida serv. postagens no mes de março 2018		556,97
23/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº es/617119; Liquida serv. postagens no mes de março 2018			556,97
16/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº FT/00626517; LIQUIDA DESPESAS MES DE ABRIL 2018		471,19
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº FT/00626517; LIQUIDA DESPESAS MES DE ABRIL 2018			471,19
19/06/2018	liquida fatura 0000635556 DO MES DE MAIO DE 2018.		533,98
21/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA liquida fatura 0000635556 DO MES DE MAIO DE 2018.			533,98
17/07/2018	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018		673,95
19/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018			673,95
15/08/2018	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018		690,45
17/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018			690,45
13/09/2018	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018		759,67
17/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			759,67
19/10/2018	Liquida fatura 0000677167 mes de set. 2018		481,39
22/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Liquida fatura 0000677167 mes de set. 2018			481,39
09/11/2018	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018		481,35
16/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018			481,35
19/12/2018	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018		458,59
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018			458,59
21/12/2018	ESTORNO POR EMPENHO A MAIOR	-41.500,00
18/01/2019	despesas com postagens de correspondencias no periodo de jan. a dez. 2018		418,13
22/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 176/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 7868			418,13
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00