Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1770 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIB. AO INSS NA RESCV. DE FERNANDA A. LIMA ,NO MES DE FEVEREIRO 2018 |
1.781,32 |
1.781,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
CONTRIB. AO INSS NA RESCV. DE FERNANDA A. LIMA ,NO MES DE FEVEREIRO 2018 |
1.781,32 |
|
|
| 28/02/2018 |
CONTRIB. AO INSS NA RESCV. DE FERNANDA A. LIMA ,NO MES DE FEVEREIRO 2018
|
|
1.781,32 |
|
| 20/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2018
INSS - 6041 |
|
|
1.781,32 |
| TOTAL |
1.781,32 |
1.781,32 |
1.781,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
