| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
| Número do empenho: | 1774 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/3 DE FÉRIAS PROP. EM RESCISÃO DE GUILHERME ADAM FRAGA, FEV. 2018 | 792,25 | 792,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | 1/3 DE FÉRIAS PROP. EM RESCISÃO DE GUILHERME ADAM FRAGA, FEV. 2018 | 792,25 | ||
| 28/02/2018 | 1/3 DE FÉRIAS PROP. EM RESCISÃO DE GUILHERME ADAM FRAGA, FEV. 2018 | 792,25 | ||
| 20/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2018 PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 | 792,25 | ||
| TOTAL | 792,25 | 792,25 | 792,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
