| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 1783 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-Prog Melh Aces Qualidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIG. TELEF. 3257-2056 EFETUADAS NO PS LAURO PRESTES-JANEIRO | 211,14 | 211,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | LIG. TELEF. 3257-2056 EFETUADAS NO PS LAURO PRESTES-JANEIRO | 211,14 | ||
| 28/02/2018 | LIG. TELEF. 3257-2056 EFETUADAS NO PS LAURO PRESTES-JANEIRO | 211,14 | ||
| 02/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 211,14 | ||
| TOTAL | 211,14 | 211,14 | 211,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
