| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
| Número do empenho: | 1790 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Implementação e Manutenção do Projeto Cidade Iluminada | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CIP - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | RELÉ FOTOELÉTRICA SEM COMPONENTES ELETRÔNICOS , PARTIDA RÁPIDA ( ELETROMAGNÉTICOS) DE 1000W-220V-1800VA COM 24 MESES DE GARANTIA , PADRÃO ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 22,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | RELÉ FOTOELÉTRICA SEM COMPONENTES ELETRÔNICOS , PARTIDA RÁPIDA ( ELETROMAGNÉTICOS) DE 1000W-220V-1800VA COM 24 MESES DE GARANTIA , PADRÃO ABNT. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 2.200,00 | ||
| 12/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001045; | 2.200,00 | ||
| 21/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2018 LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
